1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-272-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra de servicio auxiliar enero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-3-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 208 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Código ONU Producto Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIOS DE AUXILIAR , PARA REALIZAR FUNCIONES DENTRO DEL HOSPITAL DE ILLA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia N°0512 Comuna Illapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Independencia N°0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTANZA SOLEDAD Razón Social CONSTANZA SOLEDAD HERRERA JOFRE R.U.T. 19.976.568-k Sucursal CONSTANZA SOLEDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad   servicios de auxiliar para realizar funciones en hospital de Illapel, correspondiente al mes de enero 2020. $ 575.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 575.988 $ 575.988

Total Neto	$ 575.988
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 575.988

Justificación de exención de impuesto