1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-2766-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos dentales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-94-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1060 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 28101 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151504 Barniz dental 30 Unidad Barrera gingival jeringa 1 gr. 2101000060 BARRERA GINGIVAL AZUL JGA. 2 GRS. MAXDAM MAQUIRA $ 4.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.900 $ 147.900

Total Neto	$ 147.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.101
TOTAL OC	$ 176.001