Orden de Compra. Nº2125-2812-AG25 "Servicio administrativo Infraestructura"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2125-2812-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio administrativo Infraestructura
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Illapel
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1151
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Facturación Independencia 0512
Comuna Illapel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EYSEN ANDREA VEGA TAPIA
Razón Social EYSEN ANDREA VEGA TAPIA
R.U.T. 14.347.861-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EYSEN ANDREA VEGA TAPIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1MesCompra de servicios de 01 personal administrativo para desarrollar labores en unidad de infraestructura y equipamiento industrial del hospital de Illapel, por el perido de 1 mes, jornada 44 hrs, modalidad; Presencial.   $ 735.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.115 $ 735.115
Total Neto $ 735.115
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 735.115

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.347.861-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.