|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2125-2820-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE AUXILIAR OCTUBRE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES
|
|
R.U.T. |
61.606.407-k |
|
Dirección de Facturación |
Independencia 0512 |
|
Comuna |
Illapel
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Independencia 0512 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MARIA AIDEE TORO ROJAS |
|
Razón Social |
MARIA AIDEE TORO ROJAS
|
|
R.U.T. |
10.521.198-8 |
|
Sucursal |
MARIA AIDEE TORO ROJAS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad no definida | COMPRA DE SERVICIOS DE 01 PERSONAL PARA ACTUAR COMO AUXILIAR DE SERVICIOS EN SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES DE ILLAPEL, POR UN PERIODO DE 2 MESES, MONTO A CANCELAR MENSUALMENTE; 526.329 + HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS QUE SE ENCUENTREN PREVIAMENTE AUTORIZADAS, JORNADA ; 44 HORAS, DIURNO.
PERIODO REQUERIDO, 2 MESES.
ADJUNTAR CV. Y LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA. | |
$ 1.600.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.600.000
|
$ 1.600.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.600.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 1.600.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.