1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-294-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Fotocopias (febrero) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de compra generada por Licitacion 2125-22-LE08. Resolucion N°405 del 15.02.2008. Item 22.04.001 "Materiales de Oficina". ID. 111.492 Proveniente de Licitación 2125-22-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna -1 Impuesto 18046,77 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BARRIOS Y TAPIA LIMITADA R.U.T. 79.829.630-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103118 Película de transparencias 4523 Unidad Película de transparencias 4523 Fotocopias (febrero) $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.983 $ 94.983

Total Neto	$ 94.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.047
TOTAL OC	$ 113.030