1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-296-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-38-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 110246,17 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA R.U.T. 88.416.800-7 Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad COTIZACION N° 16860/10.03.2016. MATERIALES PARA MEJORAMIENTO BAÑOS PUBLICOS DE DAMAS EN SECTOR POLICLINICO. $ 53.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.950 $ 53.950 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad COTIZACION N° 16767/02.03.2016. MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PUERTA EN EL SECTOR CANCHA DEL HOSPITAL. $ 123.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.683 $ 123.683 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad COTIZACION N° 16951/17.03.2016. MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN DISTINTOS SERVICIOS. $ 402.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.610 $ 402.610

Total Neto	$ 580.243
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.246
TOTAL OC	$ 690.489