Orden de Compra. Nº2125-3074-SE23 "Insumos de Lavanderia"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2125-3074-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Insumos de Lavanderia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2125-37-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Illapel
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4538
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Facturación Independencia 0512
Comuna Illapel
Impuesto 186171,69
Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUCITESA CHILE
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SUCITESA CHILE SPA
R.U.T. 76.540.963-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUCITESA CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería3Unidad no definidaEmulgen PRL BPA 20 Lts.Detergente liquido alcaino 20 litros. $ 63.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.321 $ 189.321
47131811
Productos de lavandería3Unidad no definidaEmulgen unimatic BPA 20 Lts.Detergente liquido lavado general 20 litros. $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
47131811
Productos de lavandería3UnidadSUAVIGEN Q FLORAL BPA 20 EXPSuavizante 20 litros. $ 47.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.750 $ 141.750
47131811
Productos de lavandería3UnidadLavicom BD Plus BPA 20 Lts.Blanqueador 20 litros $ 106.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.780 $ 318.780
Total Neto $ 979.851
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 186.172
TOTAL OC $ 1.166.023


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.