1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-320-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra artículos de Ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1093 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 40075,75 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA R.U.T. 88.416.800-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, POR UN PERIODO DE 24 MESES, PARA ABASTECER AL HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES DE ILLAPEL. Materiales varios según cotización N°466697 $ 210.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.925 $ 210.925

Total Neto	$ 210.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.076
TOTAL OC	$ 251.001