1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-352-SE16 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 06-04-2016 Nombre de la Orden de Compra Trabajos realizados en CESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-155-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 70366,5 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isabel Fabiola Pantoja Astudillo Razón Social ISABEL FABIOLA PANTOJA ASTUDILLO R.U.T. 12.945.788-0 Sucursal Isabel Fabiola Pantoja Astudillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Trabajos de realizados en dependencias de CESAM.   $ 370.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.350 $ 370.350

Total Neto	$ 370.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.366
TOTAL OC	$ 440.716