1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-377-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Frutas y verduras (Febrero) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-25-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Las instituciones del sector salud tienen un plazo de 45 días para el pago oportuno a los proveedores. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 54702,9 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Brenda Razón Social BRENDA ALICIA PINTO PINTO R.U.T. 9.205.270-2 Sucursal Brenda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad   Suministro de frutas y verduras durante el mes de Febrero. $ 287.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.910 $ 287.910

Total Neto	$ 287.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.703
TOTAL OC	$ 342.613