1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-404-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra jugos y galletas colacion y porotos verde Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-33-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rigoberto del carmen Razón Social rigoberto del carmen rojas cataldo R.U.T. 8.417.773-3 Sucursal rigoberto del carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 210 Unidad no definida JUGOS COLACION 200 CC JUGOS COLACION 200 CC $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200 50181905 Galletas dulces o pastelitos 130 Unidad no definida GALLETAS DE COLACION MINI. GALLETAS DE COLACION $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 50101539 Verduras congeladas 5 kilogramo POROTOS VERDES CONGELADOS, BOLSAS 2K Y 200GR POROTOS VERDES CONGELADOS $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950

Total Neto	$ 75.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 75.650

Justificación de exención de impuesto