1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-413-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Podologa (marzo) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-18-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor karlapodologia Razón Social KARLA ALEJANDRA GONZALEZ LEIVA R.U.T. 13.977.255-5 Sucursal karlapodologia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de podiatras 58,5 Hora Atención de pacientes en el mes de Marzo (58,5 hrs). Valor por hora trabajada $ 3100.- Atención de pacientes en el mes de Marzo (58,5 hrs). Valor por hora trabajada $ 3100.- $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.350 $ 181.350

Total Neto	$ 181.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 181.350

Justificación de exención de impuesto