1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-414-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Compra de agua purificada (febrero 2023) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-34-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 467 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 98534 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAMELA Razón Social AGUA SODA CHOAPA SPA R.U.T. 76.935.014-4 Sucursal PAMELA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 5 Unidad no definida Según guía: 7136, 7095, 7123, 7197. Entrega de bidón de agua purificada de 12 Lts, mes FEBRERO. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 50202301 Agua 222 Unidad no definida Según guías: 7031, 7052, 7075, 7095, 7104, 7112, 7123, 7136, 7157, 7162, 7176, 7197. Entrega de bidones de agua purificada de 20 Lts, mes FEBRERO. $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.600 $ 510.600

Total Neto	$ 518.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.534
TOTAL OC	$ 617.134