1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-4231-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra de verduras y frutas (octubre) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-105-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3261 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 241862,78 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Brenda Razón Social BRENDA ALICIA PINTO PINTO R.U.T. 9.205.270-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Brenda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad Consumo de frutas, verduras frescas y otro correspondiente al mes de OCTUBRE 2025, para pacientes hospital. Según guías N° 8750, 8767, 8768, 8815, 8816, 8822, 8823, 8837,8836, 8838, 8840, 8850, 8849, 8867, 8868, 8869, 8870, 8871. $ 1.272.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.272.962 $ 1.272.962

Total Neto	$ 1.272.962
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 241.863
TOTAL OC	$ 1.514.825