1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-424-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2125-46-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-46-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 57376,96 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Demco Outsourcing Tecnológico Razón Social COMERCIAL INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE GROUP CHI R.U.T. 96.625.160-3 Sucursal Demco Outsourcing Tecnológico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad TONER GPR-39 TONER GPR-39 MARCA: CANON ORIGINAL PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS FLETE GRATUITO $ 27.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.880 $ 83.880 44103103 Tóner 2 Unidad TAMBOR GPR-39 TAMBOR GPR-39 MARCA: CANON ORIGINAL PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS FLETE GRATUITO $ 109.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.104 $ 218.104

Total Neto	$ 301.984
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.377
TOTAL OC	$ 359.361