1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-425-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Colaciones funcionarios (marzo) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden generada a partir de Licitacion 2125-27-LE08. Resolucion N°313 del 05.02.2008. Colaciones funcionarios y SAMU. Ítem 22.01.001 "Alimentos y Bebidas para Personas". ID. 113867 Proveniente de Licitación 2125-27-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna -1 Impuesto 105412 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social María Deysse Vega Valle R.U.T. 9.999.942-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Servicio de colaciones para funcionarios del Hospital de Illapel según bases. 494 Unidad Servicio de colaciones para funcionarios del Hospital de Illapel según bases. 494 Colaciones para funcionarios de turno del Establecimiento en el mes de Marzo. $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.300 $ 469.300 90101604 Concesionarios de casino de comida 90 Unidad Concesionarios de casino de comida 90 Colaciones para funcionarios de la SAMU en el mes de Marzo. $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.500 $ 85.500

Total Neto	$ 554.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.412
TOTAL OC	$ 660.212