|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2125-4367-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-11-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de insumos dentales |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2125-19-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES
|
|
R.U.T. |
61.606.407-k |
|
Dirección de Facturación |
Independencia 0512 |
|
Comuna |
Illapel
|
|
Impuesto |
67379,7 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Independencia 0512 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
24-11-2025 |
|
|
|
Proveedor |
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
|
Razón Social |
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
|
|
R.U.T. |
78.378.160-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42151504
| Barniz dental | 100 | Unidad no definida | Jeringa irrigacion Monojet KIT
| |
$ 467,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 46.700
|
$ 46.700
|
42151504
| Barniz dental | 20 | Unidad | Barrera gingival jeringa 1 gr.
| |
$ 3.425,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 68.500
|
$ 68.500
|
42151504
| Barniz dental | 6 | Unidad | Goma dique FLEXI DAM 6X6 MORADA
| |
$ 39.905,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 239.430
|
$ 239.430
|
|
|
Total Neto
|
$ 354.630
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 67.380
|
|
$ 422.010
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.