1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-443-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra articulos aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-106-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 420 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Como dicta chile paga, las instituciones del sector salud, tienen 45 días para el pago oportuno. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia N°0512 Comuna Illapel Impuesto 386773,5 Dirección de Envío de la Factura Independencia N°0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enrique Osses Espejo y Cia. Ltda. Razón Social ENRIQUE OSSES ESPEJO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.012.800-5 Sucursal Enrique Osses Espejo y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 80 Unidad   JABON LIQUIDO SOFTCARE ALL PURPOSE 1.3 LITROS MARCA DIVERSEY $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000 47131701 Expendedoras de toallas de papel 150 Paquete TOALLA JUMBO MARCA TORK 2 ROLLOS POR 310 METROS $ 10.691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.603.650 $ 1.603.650

Total Neto	$ 2.035.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 386.774
TOTAL OC	$ 2.422.424