1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-448-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Habilitacion box TM Otorrino Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-94-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 530 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Como dicta Chile Paga, las instituciones del sector salud tienen un plazo de 45 días para el pago oportuno a los proveedores. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 514710 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa de Servicios Generales CAJOA SPA Razón Social Empresa de Servicios Generales CAJOA SPA R.U.T. 76.426.708-7 Sucursal Empresa de Servicios Generales CAJOA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida SE ADJUNTA CORREO. SERVICIO DE HABILITACION Y REPARACION BOX TM OTORRINO / SALA INSTALACION CAMARA. $ 2.709.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.709.000 $ 2.709.000

Total Neto	$ 2.709.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 514.710
TOTAL OC	$ 3.223.710