1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-523-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Aumento de obra en jardin Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 761 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Como dicta Chile Paga, las instituciones del sector salud tienen un plazo de 45 días para el pago oportuno a los proveedores. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NATALI POLO GUERRERO Razón Social NATALI DEL CARMEN POLO GUERRERO R.U.T. 16.313.496-9 Sucursal NATALI POLO GUERRERO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Segun cotizacion N°24, de fecha 21.02.2020 Trabajos de aumento de obra para terminar el retiro de porcelanato en jardin infantil del hospital Dr. Humberto Elorza Cortes de Illapel.- $ 388.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.950 $ 388.950

Total Neto	$ 388.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 388.950

Justificación de exención de impuesto