1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-532-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Mantenciones de vehiculos institucionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-38-CO11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando Herrmann Lira Razón Social FERNANDO HERRMANN LIRA R.U.T. 5.642.158-0 Sucursal Fernando Herrmann Lira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad   Mantención y Recambio de partes del sistema de bujías de móvil IV 338. $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad   Mantención y reparación de alternador, cambio de carbones y rodamientos, movil IV 362. $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 25172602 Parachoques para automóviles 1 Litro   Aceite de relleno para, móvil IV 361. (1 litro) $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 101.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 101.000

Justificación de exención de impuesto