1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-550-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Insumos desechables Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-40-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1154 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna 33 Impuesto 78432 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REINA SPA Razón Social Importadora Comercializadora y Distribuidora La Re R.U.T. 76.587.992-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REINA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151503 Cubertería desechable doméstica 6000 Unidad TENEDORES PLASTICOS X 100 UNIDADES   $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 52.800 52151503 Cubertería desechable doméstica 6000 Unidad POCILLO POSTRE CON TAPA CAPACIDAD 200 C.C   $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 412.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.432
TOTAL OC	$ 491.232