1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-553-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-05-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO ABRIL 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-55-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 25553,8888888889 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUELA Razón Social MANUELA RIVERA VARAS R.U.T. 7.436.914-6 Sucursal MANUELA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes/Hombre Compra de servicios para desarrollar labores de aseo durante el mes de ABRIL. Presentando incumplimiento de horario los días 01-08-14-16-22.   $ 229.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.985 $ 229.985

Total Neto	$ 229.985
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 25.554
TOTAL OC	$ 255.539