1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-588-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Servcios auxiliar de aseo ( MARZO ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-10-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1126 Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Como dicta Chile Paga, las instituciones del sector salud tienen un plazo de 45 días para el pago oportuno a los proveedores. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 41861,7777777778 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Los Leoncitos Razón Social MARIA DEYSSE VEGA VALLE R.U.T. 9.999.942-k Sucursal Los Leoncitos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Compra de servicios de apoyo en labores de aseo del Hospital Dr. Humberto Elorza Cortes de Illapel. durante el mes de Marzo 2019   $ 376.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.756 $ 376.756

Total Neto	$ 376.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 41.862
TOTAL OC	$ 418.618