1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-615-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Viaje Especial Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-34-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 727 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia N°0512 Comuna Illapel Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura Independencia N°0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MECANICA VASQUEZ Razón Social CARLOS IVAN VASQUEZ VASQUEZ R.U.T. 9.189.468-8 Sucursal MECANICA VASQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad no definida VIAJE ESPECIAL A LA SERENA - EL DIA 20.03.2023 CONVENIO DE ARRIENDO DE MOVIL TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA, 4X4, CON PICK UP DESCUBIERTA, PARA EL HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES DE ILLAPEL. $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 238.000