1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-64-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra de Basureros metálicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-38-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Se cancelara a 45 días según lo que indica Chile Paga Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 11377,58 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA R.U.T. 88.416.800-7 Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 7 Unidad Compra de basurero de acero inoxidable de 5 litros   $ 4.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.117 $ 33.117 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 5 Unidad Compra de papelero metálicos de 5 litros   $ 5.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.765 $ 26.765

Total Neto	$ 59.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.378
TOTAL OC	$ 71.260