1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-650-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de construccion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-124-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1283 Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Como dicta Chile Paga, las instituciones del sector salud tienen un plazo de 45 días para el pago oportuno a los proveedores. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna 33 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARNALDO VASQUEZ VASQUEZ LTDA - Casa Matriz Razón Social ARNALDO VASQUEZ VASQUEZ LTDA R.U.T. 77.365.090-K Sucursal ARNALDO VASQUEZ VASQUEZ LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102303 Construcción de sistemas de fontanería o gasfiterí 1 Unidad Según cotización adjunta. Compra de cadenas y 02 candados para seguridad de sillas de ruedas del establecimiento.- $ 14.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.020 $ 14.020

Total Neto	$ 14.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 14.020

Justificación de exención de impuesto