1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-653-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Podóloga (mayo) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de compra generada por Licitación 2125-18-LE08. Resolución N° 309 del 05.02.2008. Programa Cardiovascular. ID: 119.392. Proveniente de Licitación 2125-18-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social KARLA ALEJANDRA GONZALEZ LEIVA R.U.T. 13.977.255-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121703 Servicios de podiatras 58,5 Hora/Hombre Servicios de podiatras Atencion de pacientes Programa Cardiovascular correspondientes a 9 dias del mes Mayo de 2008. $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.350 $ 181.350

Total Neto	$ 181.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 181.350