1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-684-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantención preventiva Calderas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-63-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 842 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Como dicta Chile Paga, las instituciones del sector salud tienen un plazo de 45 días para el pago oportuno a los proveedores. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia N°0512 Comuna Illapel Impuesto 712500 Dirección de Envío de la Factura Independencia N°0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGASEL Razón Social INGENIERIA EN GAS Y ELECTRICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.041.149-3 Sucursal INGASEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40102003 Calderas eléctricas 1 Unidad CONVENIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS CALDERAS DEL HOSPITAL. DR. HUMBERTO ELORZA CORTES DE ILLAPEL, NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS REQUIRENTES. MANTENCION PREVENTIVA CALDERAS SEGÚN PRESUPUESTO PR2103-0121 del 03.03.2021 $ 3.750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750.000 $ 3.750.000

Total Neto	$ 3.750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 712.500
TOTAL OC	$ 4.462.500