1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-797-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Colaciones (junio) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-27-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 107397,5 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Los Leoncitos Razón Social María Deysse Vega Valle R.U.T. 9.999.942-k Sucursal Los Leoncitos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Concesionarios de casino de comida 63 Unidad Colaciones para personal en turno SAMU correspondiente al mes de junio. Colaciones para personal en turno SAMU correspondiente al mes de junio. $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.850 $ 59.850 Concesionarios de casino de comida 532 Unidad Colaciones para personal en turno correspondiente al mes de junio. Colaciones para personal en turno correspondiente al mes de junio. $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505.400 $ 505.400

Total Neto	$ 565.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.398
TOTAL OC	$ 672.648