1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-827-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2125-261-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicitado por Bienestar. La factura debe ser emitida a nombre de la Direccion Servicio Salud Coquimbo - Bienestar. Proveniente de Licitación 2125-261-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna -1 Impuesto 31920 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social María Deysse Vega Valle R.U.T. 9.999.942-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicio de colaciones para participantes de Encuentro de Teatro del Hospital Illapel.(Valor neto) 280 Unidad Servicio de colaciones para participantes de Encuentro de Teatro del Hospital Illapel.(Valor neto) Colaciones individuales consistentes en 2 sandwichs y un jugo. Para los días 27 y 28 de julio del 2007 en Hospital illapel (horario a confirmar). $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000

Total Neto	$ 168.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.920
TOTAL OC	$ 199.920