|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2125-834-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de insumos dentales |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2125-18-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES
|
|
R.U.T. |
61.606.407-k |
|
Dirección de Facturación |
Independencia 0512 |
|
Comuna |
Illapel
|
|
Impuesto |
42351 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Independencia 0512 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
22-04-2026 |
|
|
|
Proveedor |
Trema |
|
Razón Social |
TREMA DENTAL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.128.840-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Trema |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42151504
| Barniz dental | 30 | Unidad no definida | SONDA RECTA (ANUAL)
| |
$ 1.490,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 44.700
|
$ 44.700
|
42151504
| Barniz dental | 6 | Unidad no definida | KIT PARA PULIR ACRILICO DIFERENTES FORMAS Y COLORES | |
$ 14.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 85.200
|
$ 85.200
|
42151504
| Barniz dental | 5 | Unidad no definida | POSTES DE FIBRA DE VIDRIO TRANSLUCIO 0.5 MM TIPO 3 MM CON FRESA PILOTO
| |
$ 18.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 93.000
|
$ 93.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 222.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 42.351
|
|
$ 265.251
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.