1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-846-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2125-65-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-65-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1343 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Como dicta Chile Paga, las instituciones del sector salud tienen un plazo de 45 días para el pago oportuno a los proveedores. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 100745,6 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Plasteca E.I.R.L. Razón Social PLASTICOS MIGUEL IGNACIO JIMENEZ LARA E.I.R.L. R.U.T. 76.300.380-9 Sucursal Comercial Plasteca E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111201 Películas de polietileno 4 Rollo MANGA PLÁSTICA CERRADA POLIETILENO TRANSPARENTE DE 60 CMS X 0.2 MM MANGA PLÁSTICA CERRADA POLIETILENO TRANSPARENTE DE 60 CMS X 0.2 MM x 25 kilos cada rollo $ 132.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530.240 $ 530.240

Total Neto	$ 530.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.746
TOTAL OC	$ 630.986