1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-849-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra de servicios de Enfermería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1671 Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según lo indicado por Chile Paga para el sector Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROCIO BELEN Razón Social ROCIO LEMUS NILO R.U.T. 17.642.929-1 Sucursal ROCIO BELEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Mes/Hombre   Compra de Servicios Profesionales de Enfermería para Área de Consultorio de Especialidades (Procedimiento) a contar del 01.05.2019 hasta el 31.12.2019. $ 8.207.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.207.376 $ 8.207.376

Total Neto	$ 8.207.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.207.376

Justificación de exención de impuesto