1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-849-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2125-65-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-65-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1337 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Como dicta Chile Paga, las instituciones del sector salud tienen un plazo de 45 días para el pago oportuno a los proveedores. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 165300 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131509 Batas de hospital 300 Unidad PLANA QUIRURGICA SABANA DESECHABLE 100 X 200 CM 4511410807 SABANA CADHESIVO 200x200 VENTA POR CAJA X 30 UNIDADES, MARCA STERITEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870.000 $ 870.000

Total Neto	$ 870.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.300
TOTAL OC	$ 1.035.300