1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-855-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2125-267-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicitado por Servicios Generales. ID: 87.687 Proveniente de Licitación 2125-267-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna -1 Impuesto 20556,1 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CONSTRUCTORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA SANTA JULI R.U.T. 99.547.230-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 18 Galón Pinturas al esmalte Pintura Esmalte al agua (Tonos 15 Verde Nilo, 2 blanco y 1 amarillo naranja). $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.400 $ 104.400 31211904 Brochas 2 Unidad Brochas Brochas de 2" $ 485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 970 $ 970 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad Rodillos de pintar Rodillos medianos. $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.820 $ 2.820

Total Neto	$ 108.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.556
TOTAL OC	$ 128.746