1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-857-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2125-153-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-153-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 15523 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131611 Gorras de quirófano 1000 Unidad Gorro enfermera desechable   $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.300 42311520 Cintas médicas no adhesivas 100 Unidad Venda enyesada 15 cm.   $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 51102713 Povidona yodada 12 Unidad Povidona yodada lavado quirúrgico   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400

Total Neto	$ 81.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.523
TOTAL OC	$ 97.223