1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-897-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos clinicos - kit transferencia y trocar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1562 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 103455 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERMAN BEHNKE GUTIERREZ Razón Social GERMAN BERNARDO BEHNKE GUTIERREZ R.U.T. 5.892.120-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GERMAN BEHNKE GUTIERREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271803 Sets de transferencia para terapia respiratoria 300 Unidad KIT DE TRANSFERENCIA DE LÍQUIDOS (TRANSOFIX)   $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.500 $ 109.500 42291620 Trocares quirúrgicos para uso general o accesorios 100 Unidad TROCAR PUNCION LUMBAR 25 G 3 1/2" (88 mm) C/INTRODUCTOR (PENCAN)   $ 4.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.000 $ 435.000

Total Neto	$ 544.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.455
TOTAL OC	$ 647.955