1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-898-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Compra artículos de ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Despacho aun no se realiza, ya no se requieren los materiales. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-97-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2804 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 11008,79 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA R.U.T. 88.416.800-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. Materiales varios según cotización N°458293 del 12.04.2023 $ 57.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.941 $ 57.941

Total Neto	$ 57.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.009
TOTAL OC	$ 68.950