1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-908-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-07-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO JUNIO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-55-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 24776,7777777778 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUELA Razón Social MANUELA RIVERA VARAS R.U.T. 7.436.914-6 Sucursal MANUELA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes/Hombre Compra de servicios para desarrollar labores de aseo durante el mes de JUNIO.   $ 222.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.991 $ 222.991

Total Neto	$ 222.991
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 24.777
TOTAL OC	$ 247.768