1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-914-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantención preventiva y reparativa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-86-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1842 Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Como dicta Chile Paga, las instituciones del sector salud tienen un plazo de 45 días para el pago oportuno a los proveedores. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 25353,6 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO Razón Social PEDRO RIVERA PINONES E.I.R.L. R.U.T. 76.201.365-7 Sucursal PEDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Según cotización adjunta de fecha 15.05.2019 Mantención preventiva y reparativa a Lavadora Industrial $ 133.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.440 $ 133.440

Total Neto	$ 133.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.354
TOTAL OC	$ 158.794