1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-92-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-01-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra de alimentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-81-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO SAN SEBASTIAN Razón Social MARCELO ALEJANDRO ROJAS ROJAS R.U.T. 12.398.396-3 Sucursal SUPERMERCADO SAN SEBASTIAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 10 Unidad no definida   Porotos Verdes Congelados $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500 50101539 Verduras congeladas 10 Unidad no definida   Ensalada Primavera Congelada $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 50181905 Galletas dulces o pastelitos 18 Unidad no definida galletas con chocolates   $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240 50181905 Galletas dulces o pastelitos 30 Balón   galletas achocolatadas Super ocho $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 73131506 Servicios de elaboración de infusiones 5 Bolsa te en bolsitas   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950

Total Neto	$ 59.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 59.190

Justificación de exención de impuesto