1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-935-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2016 Nombre de la Orden de Compra Suministro de pasajes (Junio-Julio) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-4-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Como dicta Chile Paga, las instituciones del sector salud tienen un plazo de 45 días para el pago oportuno a los proveedores. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTE COMETA S.A. Razón Social TRANSPORTES COMETA S A R.U.T. 95.896.000-k Sucursal TRANSPORTE COMETA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad   36 ORDENES DE PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 $ 319.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.600 $ 319.600 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad   35 ORDENES DE PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 $ 308.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.600 $ 308.600

Total Neto	$ 628.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 628.200

Justificación de exención de impuesto