1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-948-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra de Alimentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-33-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rigoberto del carmen Razón Social rigoberto del carmen rojas cataldo R.U.T. 8.417.773-3 Sucursal rigoberto del carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192401 Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta 30 Unidad no definida MERMELADAS SURTIDAS DE ( 250 GRS)   $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800 50192902 Pasta o tallarines naturales estables sin refriger 25 Paquete FIDEOS SURTIDOS (PAQUETES DE 400 GRS.)   $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500 50202304 Jugos y néctar envasados 250 Unidad no definida JUGOS COLACION DE 190 ML.(CAJITAS)   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 50201713 Bolsitas de te 10 Caja TE BOLSITAS (10 CAJAS DE 100 BOLSITAS)   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 50181905 Galletas dulces o pastelitos 200 Unidad no definida GALLETAS DE COLACION SURTIDAS   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 125.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 125.800

Justificación de exención de impuesto