1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-948-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra de lentes ópticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-49-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1734 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia N°0512 Comuna Illapel Impuesto 424935 Dirección de Envío de la Factura Independencia N°0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICA IRIS Razón Social OPTICA IRIS, ENRIQUE ORTIZ RIVAS, EMPRESA INDIVIDU R.U.T. 76.492.076-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OPTICA IRIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 213 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO DE LENTES OPTICOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES, POR UN PERIODO DE 24 MESES. 213 LENTES OPTICOS SOLICITADOS. $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.236.500 $ 2.236.500

Total Neto	$ 2.236.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 424.935
TOTAL OC	$ 2.661.435