1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-965-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Podologia (julio) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-37-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor karlapodologia Razón Social KARLA ALEJANDRA GONZALEZ LEIVA R.U.T. 13.977.255-5 Sucursal karlapodologia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121703 Servicios de podiatras 59,5 Hora/Hombre SERVICIOS REALIZADOS LOS DÍAS 01, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28 y 29 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.500 $ 297.500

Total Neto	$ 297.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 297.500

Justificación de exención de impuesto