1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-968-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra de Alimentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-33-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rigoberto del carmen Razón Social rigoberto del carmen rojas cataldo R.U.T. 8.417.773-3 Sucursal rigoberto del carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221001 Granos de Legumbres 2 Unidad no definida   LENTEJAS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 50221001 Granos de Legumbres 2 kilogramo POROTOS SECOS   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 50181903 Galletas simples saladas 24 Paquete   GALLETAS DE AGUA $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.920 $ 19.920

Total Neto	$ 25.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 25.920

Justificación de exención de impuesto