1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-971-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Artículos de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1640 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 56741,6 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIX VENTA Razón Social MIX VENTA SPA R.U.T. 77.943.232-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MIX VENTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 300 Unidad Virutilla fina similar Mago Pads para lavado de ollas   $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 53131635 Hisopo 50 Unidad Hisopo para lavado de baños   $ 1.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.100 $ 71.100 40141742 Atomizadores 100 Unidad Atomizadores plásticos   $ 889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.900 $ 88.900 47131603 Esponjas 80 Unidad Fibra abrasiva verde   $ 533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.640 $ 42.640

Total Neto	$ 298.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.742
TOTAL OC	$ 355.382