1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-983-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra de agua purificada (abril) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-118-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1262 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Como dicta Chile Paga, las instituciones del sector salud tienen un plazo de 45 días para el pago oportuno a los proveedores. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 61929,74 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAMELA Razón Social AGUA SODA CHOAPA SPA R.U.T. 76.935.014-4 Sucursal PAMELA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 8 Unidad Según guía: 5305, 5336. Entrega de bidón de agua purificada de 12 Lts, mes abril. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800 83101501 Abastecimiento de agua 162 Unidad Según guías: 4992, 5010, 5044, 5069, 5092, 5123, 5148, 5165, 5206, 5224. Entrega de bidones de agua purificada de 20 Lts, mes abril. $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.146 $ 313.146

Total Neto	$ 325.946
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.930
TOTAL OC	$ 387.876