1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-987-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2125-295-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicitado por Servicios Generales.ID: 91.576 Proveniente de Licitación 2125-295-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna -1 Impuesto 1954,53 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GONZALO LISANDRO SALINAS GATICA R.U.T. 7.963.091-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Unidad Enchufes Enchufe doble embutido. $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 790 39121506 Interruptores automáticos 1 Unidad Interruptores automáticos Automático de 15 amperes con calota. $ 2.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.225 $ 2.225 26121505 Alambre para artefactos 36 Metro Lineal Alambre para artefactos Metros de alambre de 2,5 mm. $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.272 $ 7.272

Total Neto	$ 10.287
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.955
TOTAL OC	$ 12.242